目 录
第一部分湖滨区检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分湖滨区检察院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分湖滨区检察院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
湖滨区检察院概况
一、 湖滨区检察院主要职责
根据三湖办2003（13）文规定，湖滨区人民检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关，其主要任务、职责是：依法向区人民代表大会及其常务委员会报告工作及提出议案；贯彻落实检察工作方针，部署本院检察工作任务；抓好干部队伍建设；依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；依法对刑事犯罪案件审查批捕、决定逮捕、提起公诉；依法对同级法院的刑事、民事、行政和刑罚执行活动实行依法监督，对确有错误的判决和裁定，提请市人民检察院依法抗诉；依法对监管场所、劳动教养场所的执行活动实行法律监督。同时，受理单位和个人控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并开展举报宣传工作；办理刑事赔偿事项。另外，对需要技术鉴定的案件给予检察技术上的协助，以加强案件的证据。
二、湖滨区检察院决算单位构成
湖滨区检察院部门决算包括单位机关本级决算。
1.我单位内设科室包括：办公室、政治处、反贪局、反渎局、刑事执行检察局、侦监科、公诉科、民行科、控申科、技术科、预防科、法警队、案件质量管理办公室、政研室、社区矫正科、纪检监察科、计划财务装备科、党总支、机关事务管理中心、信息化管理办公室、警示教育中心
第二部分湖滨区检察院2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1430.66
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
2.5
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
1195
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
|
7
|
|
七、社会保障和就业支出
|
20
|
106.78
|
|
|
8
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
21
|
58.4
|
|
|
|
|
九、住房保障支出
|
|
56.7
|
|
本年收入合计
|
9
|
1430.66
|
本年支出合计
|
22
|
1419.38
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
年初结转和结余
|
11
|
324.43
|
年末结转和结余
|
24
|
335.71
|
|
其中：项目支出结转
|
12
|
139
|
其中：项目支出结转
|
25
|
155.17
|
|
合计
|
13
|
1755.09
|
合计
|
26
|
1755.09
|
收
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1430.66
|
1430.66
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商贸事物
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引资
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1206.28
|
1206.28
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1206.28
|
1206.28
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
941.34
|
341.34
|
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
264.94
|
264.94
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
106.78
|
106.78
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
106.78
|
106.78
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
106.78
|
106.78
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
58.4
|
58.4
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
58.4
|
58.4
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
58.4
|
58.4
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
56.7
|
56.7
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
56.7
|
56.7
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
56.7
|
56.7
|
|
|
|
|
|
支出决算表
1. 公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴支出
|
经营支出
|
附属单位上缴收入
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1419.38
|
1182.55
|
236.83
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商贸事物
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引资
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1195
|
958.17
|
236.83
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1195
|
958.17
|
236.83
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
945.27
|
945.27
|
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
249.73
|
12.9
|
236.83
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
106.78
|
106.78
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
106.78
|
106.78
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
106.78
|
106.78
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
58.4
|
58.4
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
58.4
|
58.4
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
58.4
|
58.4
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
56.7
|
56.7
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
56.7
|
56.7
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
56.7
|
56.7
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1430.66
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
2.5
|
2.5
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
1195
|
1195
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、社会保障和就业支出
|
21
|
106.78
|
106.78
|
|
|
|
8
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
22
|
58.4
|
58.4
|
|
|
|
|
|
九、住房保障支出
|
|
56.7
|
56.7
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
1430.66
|
本年支出合计
|
23
|
1419.38
|
1419.38
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
324.43
|
年末结转和结余
|
24
|
335.71
|
335.71
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
324.43
|
|
25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
合计
|
14
|
1755.09
|
合计
|
28
|
1755.09
|
1755.09
|
|
一
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
324.43
|
185.43
|
139
|
1430.66
|
1177.66
|
253
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
2.5
|
2.5
|
|
|
20113
|
商贸事物
|
|
|
|
2.5
|
2.5
|
|
|
2011308
|
招商引资
|
|
|
|
2.5
|
2.5
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
324.43
|
185.43
|
139
|
1206.28
|
953.28
|
253
|
|
20404
|
检察
|
324.43
|
185.43
|
139
|
1206.28
|
953.28
|
253
|
|
2040401
|
行政运行
|
19.27
|
19.27
|
|
941.34
|
941.34
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
5.16
|
5.16
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
300
|
161
|
139
|
264.94
|
11.94
|
253
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
106.78
|
106.78
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
106.78
|
106.78
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
106.78
|
106.78
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
58.4
|
58.4
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
58.4
|
58.4
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
58.4
|
58.4
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
56.7
|
56.7
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
56.7
|
56.7
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
56.7
|
56.7
|
|
一
一
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出结
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
合计
|
1419.38
|
1182.55
|
236.83
|
335.71
|
180.54
|
155.17
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商贸事物
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引资
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1195
|
958.17
|
236.83
|
335.71
|
180.54
|
155.17
|
|
|
20404
|
检察
|
1195
|
958.17
|
236.83
|
335.71
|
180.54
|
155.17
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
945.27
|
945.27
|
|
15.34
|
15.34
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
5.16
|
5.16
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
249.73
|
12.9
|
236.83
|
315.21
|
160.04
|
155.17
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
106.78
|
106.78
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
106.78
|
106.78
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
106.78
|
106.78
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
58.4
|
58.4
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
58.4
|
58.4
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
58.4
|
58.4
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
56.7
|
56.7
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
56.7
|
56.7
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
56.7
|
56.7
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
|
科目名称
|
金额
|
|
科目编码
|
科目编码
|
|
301
|
工资福利支出
|
766.1
|
302
|
商品和服务支出
|
252.96
|
|
30101
|
基本工资
|
210.48
|
30201
|
办公费
|
26.19
|
|
30102
|
津贴补贴
|
338.91
|
30202
|
印刷费
|
3.09
|
|
30103
|
奖金
|
52.88
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
163.82
|
30204
|
手续费
|
0.1
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
4.15
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
26.49
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
11.31
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
7.5
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
19.73
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
163.49
|
30211
|
差旅费
|
8.02
|
|
30301
|
离休费
|
19.32
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
30302
|
退休费
|
87.46
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
5.08
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.29
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
12.55
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
19
|
|
30311
|
住房公积金
|
56.7
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
4.12
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
0.68
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.88
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
98.79
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
人员经费合计
|
929.58
|
公用经费合计
|
252.96
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
65
|
|
60
|
|
60
|
5
|
63.59
|
|
62.3
|
|
62.3
|
1.29
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
湖滨区检察院2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
湖滨区检察院2016年年初结转结余324.43万元，本年收入总计1430.66万元，支出总计1419.38万元，年末结转余额335.71万元。
二、收入决算情况说明
湖滨区检察院本年收入合计1430.66万元，占财政拨款收100%
三、支出决算情况说明
湖滨区检察院本年支出合计1419.38万元，其中：基本支出1182.55万元；占总支出91%，项目支出236.83万元，占总支出9%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
湖滨区检察院2016年财政拨款收支总决算1755.09万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
湖滨区检察院2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1755.09万元，支出决算为1755.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.5万元，公共安全支出1195万元，社会保障和就业支出106.78万元，医疗卫生与计划生育支出58.4万元，住房保障（类）支出56.7万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湖滨区检察院2015年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费：929.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费：252.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
湖滨区检察院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为63.59万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 ：湖滨区检察院在2016年全年未有因公出国的情况，因此未有此项费用支出。
（二）公务用车购置及运行费：支出62.3万元，完成预算的100%，其中，未购置车辆；公务用车运行维护费 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费：支出1.29万元，完成预算40%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待36批次、324人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，切实严格接待标准，减少公务接待。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
湖滨区检察院2016 年机关运行经费支出252.96万元。
（二）政府采购支出情况。
湖滨区检察院2016年政府采购支出总额188.36万元，其中：政府采购网络设备支出122.86万元，政府采购办公设备支出65.5万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，湖滨区检察院共有车辆25辆，其中，一般执法执勤用车22辆，特种专业技术用车3辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
